Programmprüfprotokoll

Beschreibung

Das Programmprüfprotokoll hält die Befunde aus Prüfungen fest und dokumentiert die Umsetzungsentscheide zu den Befunden sowie den Entscheid zum Status des Ergebnisses.

Inhalt

  1. zu prüfendes Ergebnis
  2. Prüfdatum
  3. Prüfer
  4. Befund
  5. Entscheid zum Ergebnis
  6. Entscheid zum Befund

Dokumentenvorlage

Beziehungen

Modul Aufgabe Verantwortung Aufgabe Ergebnis Beteiligt an der Ergebniserstellung
Programmkoordination Programm koordinieren Programmkoordinator Programmprüfprotokoll
Programmführung Programm führen und kontrollieren Programmleiter Programmprüfprotokoll