Checkliste Phasenfreigabe

Projektname

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Programmname
Projektnummer
Projektleiter	Projektleiter
Version	0.1
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Auftraggeber	Auftraggeber
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Version	Datum	Änderung	Autor
0.1

Tabelle 1:	Änderungskontrolle

Beschreibung

Die Checkliste Phasenfreigabe beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Phasenfreigabe relevant sind.

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Phasenfreigabe Realisierung

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Phasenbericht	Phasenbericht vorhanden und von allen Projektpartnern geprüft?	ja	Müller	15.06.2022
02	Projektziele, Machbarkeit und Nutzen des Projekts aufgrund neuer Erkenntnisse kritisch überprüft und mit den Zielen der Stammorganisation abgestimmt?
03	Wirtschaftlichkeit des Projektes (Kosten-Nutzen-Analyse) geprüft?
04	Bezug der Projektziele zu Strategie und Zielen der Stammorganisation noch gegeben?
05	Übergeordnete Strategien, Standards und Vorgaben eingehalten und Bestätigungen der zuständigen Stellen vorliegend?
06	Projektrisiken ausgewiesen und tragbar?
07	Projektstatusbericht und ggfs. weitere Entscheidungsunterlagen den Entscheidungsträgern zugestellt?
08	Meilenstein Lösungsarchitektur	Meilenstein erreicht, falls relevant für Projekt?
09	Meilenstein Produktkonzept	Meilenstein erreicht, falls relevant für Projekt?
10	Meilenstein ISDS-Konzept	Meilenstein erreicht, falls relevant für Projekt?
11	Organisationskonzept	Geschäftsstrategiebezogene Organisationsanforderungen, Aufbau- und Ablauforganisation so detailliert beschrieben, dass die Geschäftsmodell-, Organisations- sowie Prozessbeschreibung dokumentiert und realisiert werden können?
12	Einführungskonzept	Einführungsvorgehen, Einführungsorganisation und Einführungsmassnahmen so detailliert beschrieben, dass die Einführungsmassnahmen realisiert werden können?
13	Integrationskonzept	Integrationsobjekte, Schnittstellen, Integrationsvorgehen sowie Integrationsschritte so detailliert beschrieben, dass die Detailspezifikation erstellt und die Schnittstellen realisiert werden können?
14	Betriebskonzept	Systemtechnik, Organisation, Systembetrieb sowie Anforderungsabdeckung so detailliert beschrieben, dass das Betriebshandbuch erstellt und die Betriebsinfrastruktur sowie die Betriebsorganisation realisiert werden können?
15	Service Level Agreement	Service Level Agreement vorhanden und mit den entsprechenden Stellen in der Stammorganisation abgestimmt?
16	Migrationskonzept	Migrationsobjekte, -verfahren, -plan und Machbarkeit so detailliert beschrieben, dass die Detailspezifikation erstellt sowie das Migrationsverfahren realisiert werden können?
17	Testkonzept	Teststrategie, -objekte, -arten sowie -abdeckung so detailliert beschrieben, dass die Testinfrastruktur realisiert werden kann?
18	Projektmanagementplan	Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder?
19	Personelle Ressourcen bei allen Partnern mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
20	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
21	Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnern vereinbart?
22	Phasenbericht, Projektmanagementplan und phasenspezifischen Ergebnisse von Entscheidungsträgern genehmigt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02

Tabelle 2:	Phasenfreigabe Realisierung

Phasenfreigabe Einführung

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Phasenbericht	Phasenbericht vorhanden und von allen Projektpartnern geprüft?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Projektziele, Machbarkeit und Nutzen des Projekts aufgrund neuer Erkenntnisse kritisch überprüft und mit den Zielen der Stammorganisation abgestimmt?
03	Wirtschaftlichkeit des Projektes (Kosten-Nutzen-Analyse) geprüft?
04	Bezug der Projektziele zu Strategie und Zielen der Stammorganisation noch gegeben?
05	Übergeordnete Strategien, Standards und Vorgaben eingehalten und Bestätigungen der zuständigen Stellen vorliegend?
06	Projektrisiken ausgewiesen und tragbar?
07	Projektstatusbericht und ggfs. weitere Entscheidungsunterlagen den Entscheidungsträgern zugestellt?
08	Meilenstein Vorabnahme	Meilenstein erreicht?
09	Projektmanagementplan	Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder?
10	Personelle Ressourcen bei allen Partnern mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
11	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
12	Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnern vereinbart?
13	Phasenbericht, Projektmanagementplan und phasenspezifischen Ergebnisse von Entscheidungsträgern genehmigt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02

Tabelle 2:	Phasenfreigabe Einführung